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清產核資

     企業清產核資專項審計資料清單   1、企業及其下屬子公司(包括各級子公司)、分支機構(包括所有獨

立核算單位)總體框架示意圖,并說明清產核資范圍及確定依據;  2、企業基本情況及業務情況簡介,

包括主要的原材料供應商和銷售客戶、主要產品的生產工藝流程等;  3、企業章程、營業執照、稅務登

記證及其他批準文件等;  4、企業組織機構圖及董事會、監事會、高級管理人員名單和各分廠部門的負

責人名單;企業關聯單位名單;企業各分支機構情況;  5、企業董事會、總經理辦公會及其他重要會議

的決議和會議紀要; 6、企業的內部控制制度、財務制度及采用的會計政策;  7、清產核資年度會計報

表及帳簿憑證,近兩個會計年度的審計報告(包括企業主管部門、財政部門對企業年度決算批復資料)和

近二年有關部門財稅檢查報告; 8、清產核資基準日各存款戶的銀行詢證函、銀行對帳單、銀行余額調節

表; 9、清產核資基準日各往來單位(含應收應付、其他應收應付、預收預付)的詢證函,不能提供詢證

函應請財務部門和相關業務部門就不能詢證的原因提供說明;  10、清產核資基準日外部保管的股票、債

券等有價證券的詢證函,詢證函內容應包括有價證券是否存在質押、擔保、凍結等事宜;  11、清產核資

基準日發出商品、委托加工材料、委托代銷商品的詢證函,詢證函內容應包括該等存貨的品質狀況等事宜

;  12、企業對外投資的出資協議書,被投資單位的公司章程、驗資報告、出資證明書、上年度業經審計

的會計報表和審計報表;  13、企業固定資產的產權證明,如房屋產權證、車輛行駛證、主要設備的采購

合同和發票,重要固定資產的驗收報告;  14、企業無形資產的產權證明,如土地使用證、專利證書、其

他無形資產的購買協議;  15、企業長短期借款合同和資產抵押合同以及重大財務承諾書;  16、企業享

受的稅收優惠政策、本年度及上年度的納稅申報表、所得稅匯算表; 17、企業抵押(含質押)事項、擔

保事項、訴訟事項及重大期后事項相關資料及說明;  18、企業認為有必要提供的其他資料,包括與清產

核資基準日有關的、以前年度會計及其他資料; 19、管理當局聲明書。


清產核資

2018-03-27
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